關(guān)于殷匯鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整及1-6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告（草案）

——2025 年8月12日在殷匯鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

 

殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室   錢葉勝

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告殷匯鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整及1-6月預(yù)算執(zhí)行情況方案（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

 

一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

1.收入增加948.16萬元，其中：

上級補(bǔ)助收入增加948.16萬元，主要是根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行中，上級財(cái)政新下達(dá)的項(xiàng)目補(bǔ)助收入調(diào)整增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增45.23萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.16萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.57萬元，退休費(fèi)1.5萬元）、單位公用經(jīng)費(fèi)保持不變、項(xiàng)目資金調(diào)增902.86萬元。

 

2.支出增加948.16萬元，其中：

一般公共預(yù)算支出減少35萬元，根據(jù)殷匯鎮(zhèn)預(yù)算資金安排，預(yù)計(jì)向?qū)W校劃撥資金35萬元。（鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)直接調(diào)劑到學(xué)校）

一般公共預(yù)算支出增加983.16萬元，根據(jù)上級財(cái)政新下達(dá)的全年預(yù)算支出指標(biāo)，相應(yīng)增加支出983.16萬元，包括：河?xùn)|圩堤防加固工程征地補(bǔ)償款項(xiàng)目126.41萬元、鎮(zhèn)街補(bǔ)助資金（化債資金）515.24萬元、土地出讓金項(xiàng)目30.32萬元（該指標(biāo)實(shí)際為單位所實(shí)現(xiàn)的政府性基金收入）、殷匯鎮(zhèn)消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬元、殷匯鎮(zhèn)森林防火資金10萬元、文化館開放資金5萬元、2025年度信息員考核獎(jiǎng)及2025年信息員基本工資8萬元、2025年渡運(yùn)安全管理經(jīng)費(fèi)0.1萬元、2023年度發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎(jiǎng)勵(lì)金3.54萬元、2025涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、2025年獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)資金1萬元、鎮(zhèn)街財(cái)源建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬元、2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金210萬元、2025年民族宗教信息員崗位補(bǔ)貼4.32萬元、社保專項(xiàng)資金45.23萬元。增減變化后，支出增加948.16萬元。

經(jīng)上述調(diào)整后，收支相抵。屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況，列支到相應(yīng)的支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類科目（見附表一）。

 

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）殷匯鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算調(diào)整

1.收入增加3800.83萬元，其中：

國有土地使用權(quán)出讓金收入增加24.32萬元，（1）土地出讓金年初預(yù)算為30萬元，調(diào)整預(yù)算為30.32萬元，調(diào)增0.32萬元（該指標(biāo)通過一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)），（2）集體（讀山村）土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增24萬元。

上級補(bǔ)助收入增加3776.51萬元，主要是根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行中，上級財(cái)政新下達(dá)的補(bǔ)助收入調(diào)整增加。

2.支出增加3800.83萬元，其中：

（1）政府性基金預(yù)算支出增加3800.83萬元，主要原因是上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加3800.83萬元。其中2025年體育項(xiàng)目上級轉(zhuǎn)移支付資金27萬元、2025年公共文化空間建設(shè)資金25.03萬元、河?xùn)|圩堤防加固工程征地補(bǔ)償款10.9萬元、新增專項(xiàng)債資金（殷匯碼頭）1143萬元、G236項(xiàng)目2202.6萬元、圖斑整改項(xiàng)目資金239.3萬元、耕地保護(hù)整改項(xiàng)目資金149萬元、文明創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助4萬元。

經(jīng)上述調(diào)整后，收支相抵。屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況，列支到相應(yīng)的支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類科目（見附表二）。

 

三、2025年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2025年1—6月一般公共預(yù)算收入完成2327.8萬、體制補(bǔ)助收入56.87萬元、上級補(bǔ)助收入1140.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入210.45萬元、收入合計(jì)為3735.63萬元，占調(diào)整預(yù)算的65.26%。

一般公共預(yù)算支出完成2631.93萬元、上解支出1103.7萬元，支出合計(jì)3735.63萬元，占調(diào)整預(yù)算的65.26%。（見附表一）                                                   

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2025年1—6月國有土地使用權(quán)出讓金收入30.32萬元、上級補(bǔ)助收入2837.34萬元，收入合計(jì)3037.84萬元，占調(diào)整預(yù)算的75.93%。

政府性基金預(yù)算支出完成3037.84萬元。占調(diào)整預(yù)算的75.93%（見附表二）

國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因由區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

以上報(bào)告，請予審議。