2021年部門預(yù)算

 

2021年2月3日

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

秋浦街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委、政協(xié)等機(jī)構(gòu)；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部，共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    秋浦街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2021年度部門預(yù)算由街道辦事處、財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)所、勞動(dòng)保障所和文化廣播站5個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表：

 

 

 

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，街道黨工委、辦事處將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開辟新時(shí)代、發(fā)展新境界。2021年是“十四五”開局之年，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年，做好2021年的工作，對(duì)于未來的發(fā)展至關(guān)重要。雖然，2021年秋浦街道的工作任務(wù)依然繁重，但我們堅(jiān)持在區(qū)委區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，“不忘初心、牢記使命”，圍繞中心，服務(wù)大局，對(duì)齊目標(biāo)，凝心聚力，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，2021年街道要重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是狠抓疫情防控，織牢公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)；二是突出民生為先，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定；三是著力環(huán)境改善，大幅提升城市品質(zhì)；四是夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力；五加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升為民服務(wù)水平。面對(duì)全面建成小康社會(huì)的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高法治意識(shí)和廉潔從政能力，確保各項(xiàng)目標(biāo)落到實(shí)處、取得實(shí)效。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

秋浦街道2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1049.39萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1049.39萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1049.39萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出921.6萬元，占87.82%；文化體育和傳媒支出9.62萬元，占0.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.45萬元，占5.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出24.88萬元，占2.37%;住房保障支出36.84萬元，占3.51%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋浦街道2021年一般公共預(yù)算撥款1049.39萬元，比2020年預(yù)算撥款增加219.23萬元，增長26.41%,增長原因主要是：一是社區(qū)人員和網(wǎng)格員工資增加，二是新增樓棟長補(bǔ)貼，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出862.47萬元，占82.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.44萬元，占13.10%;衛(wèi)生健康支出12.64萬元，占1.21%;住房保障支出36.84萬元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算137.44萬元，比2020年預(yù)算增加0.87萬元，增長0.64%,其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“民政管理事務(wù)支出”108萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”29.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金支出。

    2.“醫(yī)療健康支出” 2021年預(yù)算12.64萬元，比2020年預(yù)算增加0.93萬元，增長7.95%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)正常調(diào)整。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算12.64萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    3.“住房保障支出”2021年預(yù)算36.84萬元，比2020年預(yù)算增加3.23萬元，增長9.61%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算36.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

       三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

秋浦街道2021年一般公共預(yù)算基本支出1049.39萬元，其中：

工資福利支出458.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出（社區(qū)人員、退役士官及隨軍家屬聘用人員工資）。

商品和服務(wù)支出229.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.17萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出137.44萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出12.64萬元，主要包括：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出36.84萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋浦街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋浦街道2021年收支總預(yù)算1049.39萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

秋浦街道2021年收入預(yù)算1049.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1049.39萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加219.23萬元，增長26.41%，增長原因主要是：一是社區(qū)人員和網(wǎng)格員工資增加，二是新增樓棟長補(bǔ)貼，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

秋浦街道2021年支出預(yù)算1049.39萬元，比2020年預(yù)算增加219.23萬元，增長26.41%,增長原因主要是：一是社區(qū)人員和網(wǎng)格員工資增加，二是新增樓棟長補(bǔ)貼，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出598.28萬元，占57.02%,主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房改革支出；項(xiàng)目支出451.11萬元，占42.98%,主要用于一般公共服務(wù)支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

秋浦街道2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

秋浦街道2021年沒有項(xiàng)目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

秋浦街道2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算229.84萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備等支出。

（二）政府采購情況。

秋浦街道（含社區(qū)）2021年政府采購預(yù)算總額33.89萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算33.89萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

秋浦街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表見后）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表