池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處

2021年部門預(yù)算

2021年1月25日

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分  名詞解釋

 第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級部門政府采購預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表(附件10)

11.2021年貴池區(qū)秋江街道辦事處預(yù)算批復(fù)表（附件11）

第一部分 部門概況

    一、主要職責(zé)

1、負責(zé)處理秋江街道辦事處的日常政務(wù)工作；負責(zé)處理秋江街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

5、加強街級財政的監(jiān)督和管理。

 6、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

 7、制定和組織實施街村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街道的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   秋江街道有下屬預(yù)算單位5個，2021年度部門預(yù)算由街道本級和下屬5個預(yù)算單位（由街道本級）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

 三、2021年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，促進街道各項工作有序開展。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于秋江街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

秋江街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算1545萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1545萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1545萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出723萬元,占46.8%;文化體育與傳媒支出90萬元,占5.83%;社會保障和就業(yè)支出135萬元，占8.74%;衛(wèi)生健康支出 225萬元，占14.56%;住房保障支出92萬元，占5.95%;節(jié)能環(huán)保支出72萬元,占4.66%;農(nóng)林水支出113萬元,占7.31%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元,占3.24%;其他支出45萬元,占2.91%;。

二、關(guān)于秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出撥款1545萬元，比2020年預(yù)算減少了717萬元，減少了31.7%,下降原因主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財力較2020年下降717萬元，所以安排政府性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出723萬元,占46.8%;文化體育與傳媒支出90萬元,占5.83%;社會保障和就業(yè)支出135萬元，占8.74%;衛(wèi)生健康支出 225萬元，占14.56%;住房保障支出92萬元，占5.95%;節(jié)能環(huán)保支出72萬元,占4.66%;農(nóng)林水支出113萬元,占7.31%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元,占3.24%;其他支出45萬元,占2.91%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算723萬元，比2020年預(yù)算減少了615萬元，下降了45.96%,原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財力較2020年下降615萬元，所以安排政府性支出減少。

2.“文化旅游體育與傳媒支出”2021年預(yù)算90萬元，比2020年預(yù)算增加了2萬元，增長了2.27%,原因主要是人員工資的增加。其中：“ 群眾文化”90萬元，主要用于文化站職工的工資福利支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算135萬元，比2020年預(yù)算增加了29萬元，增長了27.36%,原因主要是人員工資的增加，個人繳費的基數(shù)相應(yīng)提高。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”135萬元，主要用于職工的基本養(yǎng)老保險繳費。

4.“節(jié)能環(huán)保支出” 2021年預(yù)算72萬元，比2020年預(yù)算減少了78萬元，下降了52%，原因主要是政府減少了對農(nóng)村環(huán)境保護投入減少。

5.“農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算113萬元，比2020年預(yù)算減少了173萬元，下降了60.49%，原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財力較2020年下降173萬元，所以安排政府性支出減少。

6.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算225萬元，比2020年預(yù)算增加了14萬元，增長了6.64%，原因主要一是計劃生育事務(wù)基本支出增加,二是2021年人員工資的增加，個人繳費的基數(shù)相應(yīng)提高。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算39萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

7.“住房保障支出”2021年預(yù)算92萬元，比2020年預(yù)算增長9萬元，增長了10.84%，原因主要是職工工資增加，公積金繳存基數(shù)也增加，其中：“住房公積金”預(yù)算92萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

8.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2021年預(yù)算萬元50，比2020年預(yù)算增長50萬元，增長了100%，原因主要政府提高災(zāi)害風(fēng)險防治意識，其中：“災(zāi)害風(fēng)險防治”預(yù)算50萬元，主要用于風(fēng)險防治工作的宣傳及防治物資的購買。

9.“其他支出”2021年預(yù)算萬元45，比2020年預(yù)算增長45萬元，增長了100%，原因主要2020年預(yù)算未細化，其中：“其他支出”預(yù)算45萬元，主要用于對村及社區(qū)的補貼支出。

三、關(guān)于秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出1545萬元，其中：

工資福利支出904萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

商品和服務(wù)支出583.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助3萬元，主要包括：獨保費獎勵金支出。

資本性支出9.5萬元,主要包括：辦公設(shè)備購置費支出。

其他支出，主要包括：對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼。

四、關(guān)于秋江街道辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

秋江街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款支出。

五、關(guān)于秋江街道辦事處2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋江街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋江街道辦事處2021年收支總預(yù)算1545萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出，文化旅游體育與傳媒支出、農(nóng)林水支出，節(jié)能環(huán)保支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

六、關(guān)于秋江街道辦事處2021年收入預(yù)算情況說明

秋江街道辦事處2021年收入預(yù)算1545萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1545萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少了717萬元，下降了31.7%,減少原因主要是：根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財力較2020年下降717萬元，所以安排政府性支出減少。

七、關(guān)于秋江街道辦事處2021年支出預(yù)算情況說明

秋江街道辦事處2021年支出預(yù)算1545萬元，比2020年預(yù)算下降了717萬元，減少了31.7%,減少原因主要是根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，2021年秋江街道辦事處可用財力較2020年下降615萬元，所以安排政府性支出減少。

基本支出為1545萬元，占100%,主要用于人員工資福利支出及日常工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。

八、關(guān)于秋江街道辦事處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

秋江街道辦事處2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

秋江街道辦事處2021年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

秋江街道辦事處2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算593萬元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費等支出。

（二）政府采購情況。

秋江街道辦事處2021年政府采購預(yù)算總額10.5萬元。其中政府采購貨物預(yù)算10.5萬元，主要是采購復(fù)印機1臺，費用1.5萬元；采購計算機10臺，費用4萬元；采購打印機10臺，費用1萬元；采其他辦公自動化設(shè)備5臺，費用2萬元；采購辦公家具5套，費用1萬元；采購辦公用紙10箱,費用1萬元,其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

秋江街道辦事處有公務(wù)用車3輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

          第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分2021年部門預(yù)算表（表格附后）

1.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表(附件1)

2.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(附件2)

3.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(附件3)

4.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(附件4)

5.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收支預(yù)算總表(附件5)

6.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門收入預(yù)算總表(附件6)

7.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年部門支出預(yù)算總表(附件7)

8.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表(附件8)

9.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級部門政府采購預(yù)算表(附件9)

10.貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表(附件10)

11.2021年貴池區(qū)秋江街道辦事處預(yù)算批復(fù)表（附件11）