關(guān)于2022年度棠溪鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告（草案）

                         縱   蒙

各位代表：  

我受鎮(zhèn)人民政府委托，就2022年棠溪鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

1.  財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

    2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成 1 億元，增長(zhǎng) 21 %。根據(jù)收入結(jié)構(gòu)變化和上級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付變動(dòng)情況，對(duì)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算做如下調(diào)整：一般公共預(yù)算調(diào)增1150萬(wàn)元。  

    1、收入調(diào)整情況：  

   2022年全鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入增加：預(yù)計(jì)全年鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 5600萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加 840萬(wàn)元，上解2500萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力3100萬(wàn)元。1-5月份完成鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入3625萬(wàn)元，稅收增加主要是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，企業(yè)稅收收入增加，鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入增加。

   2、支出調(diào)整情況：  

   根據(jù)財(cái)力調(diào)整情況，擬對(duì)2022年鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出做如下調(diào)整：

1. 增加綜合保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)平安建設(shè)支出20萬(wàn)元 ； 

2. 增加文教衛(wèi)項(xiàng)目中的文物保護(hù)及修繕25萬(wàn)元；

3. 增加村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)黨建支出70萬(wàn)元；

4. 增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新冠疫情、水毀修復(fù)、山洪河溝修復(fù)等支出45萬(wàn)元 ；

5. 增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一員制支出90萬(wàn)元；  

6. 增加文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)文明集鎮(zhèn)支出700萬(wàn)元； 

7. 增加村莊規(guī)劃編制40萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路路面修復(fù)160萬(wàn)元。 

   上述調(diào)整后，共計(jì)增加鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1150萬(wàn)元，將根據(jù)實(shí)際情況，列支到相應(yīng)的功能和經(jīng)濟(jì)科目。  

1. 近期工作安排  

   （一）強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，確保完成全年收入預(yù)期目標(biāo)。一是圍繞全年收入預(yù)期目標(biāo)，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)收入形勢(shì)分析，持續(xù)企業(yè)以及礦山企業(yè)稅收，依法依規(guī)加大組織收入工作力度，做到應(yīng)收盡收；

     (二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算剛性約束，加快資金分配、撥付和使用進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。二是堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置，加強(qiáng)財(cái)政收支分析研判，兜牢“三?！敝С龅拙€(xiàn)。三是不斷強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，加大財(cái)政績(jī)效管理和財(cái)政資金使用效益，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性與精準(zhǔn)性。