目錄

 

第一部分部門概況 

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算情況說明 

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分名詞解釋 

第四部分2021年部門預算表（附表） 

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2021年部門收支預算總表

6. 2021年部門收入預算總表

7. 2021年部門支出預算總表

8. 2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

  

  

  

  

第一部分部門概況 

一、 主要職責 

1.負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；

2.負責執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.負責保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.負責保障農村集體經濟組織應有的自主權；

5.負責保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

6.負責保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

7.負責辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、 部門預算單位構成 

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預算單位4個，2021年度部門預算由鎮(zhèn)本級和下屬3個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。

  

  

  

三、2021年度主要工作任務 

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)經濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展。

第二部分2021年部門預算情況說明 

一、 關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算1806.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1806.89萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1806.89萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1212.06萬元，占67.08%；文化旅游體育與傳媒支出110.38萬元，占6.11%;社會保障和就業(yè)支出136.51萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬元，占4%;農林水支出200.07萬元，占11.07%；住房保障支出75.53萬元，占4.18%。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明 

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算撥款1806.89萬元，比2020年預算撥款增加7.84萬元，增長0.44%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1212.06萬元，占67.08%;文化旅游體育與傳媒支出110.38萬元，占6.11%;社會保障和就業(yè)支出136.51萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬元，占4%;農林水支出200.07萬元，占11.07%；住房保障支出75.53萬元，占4.18%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2021年預算136.51萬元，比2020年預算增加48.02萬元，增長54.27%,增長原因主要是職工養(yǎng)老保險繳費增長。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算10.62萬元，主要用于離休人員工資；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”125.89萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2.“衛(wèi)生健康支出”2021年預算72.34萬元，比2020年預算增加5.17萬元，增長7.7%，增長原因主要為進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設，對崗位空缺人員，按招錄計劃招錄所需人員經費及辦公經費支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預算25.80萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

3.“住房保障支出”2021年預算75.53萬元，比2020年預算增加12.87萬元，增長20.54%，增長原因主要是職工住房公積金繳費增長。其中：“住房公積金”預算75.53萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

4、“一般公共服務支出”2021年預算1212.06萬元，比2020年預算減少53.81萬元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經費列支。  

5.“農林水支出” 2021年預算200.07萬元，比2021年預算增加26.55萬元，增長15.3%，增長原因主要是為進一步加強基層農技服務站、水利站所建設，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經費及辦公經費支出。

6、“文化旅游體育與傳媒支出” 2021年預算110.38萬元，比2020年預算增加20.32萬元，增長22.56%，增長原因主要是為進一步加強農村文化建設，增加基層文化站點建設及基層人才隊伍建設所需增加經費投入。

  

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明 

烏沙鎮(zhèn)2021年一般公共預算基本支出1806.89萬元，其中：

工資福利支出1116.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出124.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助65.83萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2021年政府性基金預算撥款情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

五、 關于2021年收支預算總體情況說明 

按照綜合預算管理原則，烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1806.89萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

六、 關于2021年收入預算情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1806.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入1212.06萬元，比2020年預算減少53.81萬元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經費列支。

七、 關于2021年支出預算情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1806.89萬元，比2021年預算增加7.84萬元，增長0.44%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經費。其中，基本支出1806.89萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項目績效目標設置情況說明。

十、 其他重要事項情況說明 

（一） 機關運行經費。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經費財政撥款預算124.56萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務 ，用于機關日常經費支出。

（二） 政府采購情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預算總額15.96萬元。其中：政府采購貨物預算15.96萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產占用使用情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋 

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。