一、2022年區(qū)級預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年，貴池區(qū)財政局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實省財政廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理和區(qū)委區(qū)政府各項部署，全面深化預(yù)算績效管理改革，2022年底全區(qū)基本建成“三全”預(yù)算績效管理體系?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

(一）組織架構(gòu)和運行機制基本確立

成立區(qū)級預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由常務(wù)副區(qū)長任組長，區(qū)政府辦、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部、區(qū)直工委、區(qū)發(fā)改委、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)統(tǒng)計局等為成員單位，加強對全區(qū)預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，建立全面實施預(yù)算績效管理工作協(xié)調(diào)和推進(jìn)機制。貴池區(qū)財政局具體負(fù)責(zé)我區(qū)預(yù)算績效管理各項工作。

將預(yù)算績效管理工作納入?yún)^(qū)政府年度重點工作責(zé)任清單，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、牽頭責(zé)任單位及主體責(zé)任單位，每季度對預(yù)算績效管理工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行調(diào)度；將預(yù)算績效管理工作納入年度目標(biāo)管理績效考核，強化預(yù)算部門績效管理主體責(zé)任。

（二）規(guī)章制度不斷完善

自預(yù)算績效管理工作啟動以來，先后出臺了《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》和預(yù)算績效管理全過程規(guī)范性制度文件，逐步形成了“1+N”的預(yù)算績效管理制度體系，2022年績效辦草擬并印發(fā)了《貴池區(qū)財政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》、《關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績效管理提質(zhì)增效的通知》、《貴池區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《貴池區(qū)2022年全面實施預(yù)算績效管理工作要點》等制度文件，預(yù)算績效管理制度體系不斷完善。

（三）預(yù)算績效管理“全過程”基礎(chǔ)工作有序開展

一是將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺《貴池區(qū)政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》，自2021年起，全區(qū)預(yù)算部門擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項目均需開展事前績效評估。預(yù)算部門報送“山水林田湖草生態(tài)修復(fù)項目編制”等3個項目事前績效評估報告，財政部門獨立開展“安徽省池州市貴池區(qū)鄉(xiāng)村振興項目”等10個債券項目事前績效評估。二是強化績效目標(biāo)管理，實行預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰編制績效目標(biāo)”的原則，將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)，對未按照要求編制績效目標(biāo)或績效目標(biāo)審核不通過的，不予安排預(yù)算。三是在加強預(yù)算編制管理環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，對預(yù)算執(zhí)行情況實行“雙監(jiān)控”，將績效目標(biāo)完成情況和預(yù)算執(zhí)行情況作為績效監(jiān)控的核心內(nèi)容，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取糾正措施，促進(jìn)績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。對全區(qū)1670個項目績效監(jiān)控和81個預(yù)算部門（含鎮(zhèn)街）整體支出開展年中績效監(jiān)控工作。四是積極推進(jìn)績效評價工作?；窘⒖冃ё栽u、部門評價、財政評價等綜合評價體系。2022年度基本實現(xiàn)績效自評全覆蓋，各預(yù)算部門（單位）全面開展自評，形成《項目支出績效自評表》報送區(qū)財政局；區(qū)財政局采取成立評價工作組和委托第三方機構(gòu)相結(jié)合方式，選取9個重點項目支出和2個部門整體支出開展財政重點評價工作，并將報告反饋部門，要求部門提供整改報告。五是積極推進(jìn)績效信息向社會公開，逐步將重點項目績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果隨預(yù)決算向社會公開。實現(xiàn)19個重大項目績效目標(biāo)和11個財政重點評價項目通過貴池區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公開。六是建立宣傳和培訓(xùn)機制，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。

（四）做實預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用

一是形成績效管理工作閉環(huán)機制。區(qū)財政局將績效評價結(jié)果反饋給被評價單位，各單位根據(jù)評價結(jié)果，對存在的問題提出整改要求，以正式文件形式將整改報告報區(qū)財政局績效辦，形成預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價，評價結(jié)果有反饋的閉環(huán)工作機制。 二是增強部門績效評價積極性。將績效評價結(jié)果納入預(yù)算績效管理工作考核體系，依據(jù)績效評價結(jié)果打分，從而調(diào)動部門開展績效評價工作的積極性和主動性，提高預(yù)算部門績效管理責(zé)任意識。三是切實提高評價結(jié)果透明度。通過信息公開推動預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用，由貴池區(qū)財政局負(fù)責(zé)向社會公開預(yù)算績效評價總體情況，自覺接受社會公眾的廣泛監(jiān)督。四是推進(jìn)預(yù)算掛鉤機制。建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理掛鉤機制，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算管理掛鉤機制，為本年度預(yù)算調(diào)整和下年度預(yù)算安排提供依據(jù)。五是強化部門主體責(zé)任意識。完善績效信息向人大報送機制，將績效評價結(jié)果匯總上報區(qū)人大，增強了人大監(jiān)督工作實效，完善了財政預(yù)算績效管理機制，注重績效評價成果的運用，使貴池區(qū)的績效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二、2023年區(qū)級重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果

2023年區(qū)級財政重點績效評價共選擇13個重點項目、3個部門整體開展財政重點評價，評價資金計2.62億元，評價內(nèi)容涉及“四本預(yù)算”，涵蓋項目和部門整體等不同對象，兼顧政府投資基金、政府專項債券、政府購買服務(wù)項目、政府采購項目等不同類型。目前評價工作已基本完成，下一步評價結(jié)果還將履行送審程序?，F(xiàn)按要求隨2022年政府決算公開貴池區(qū)整體支出等16個財政評價項目簡版報告（見附件）。