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第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2024年度主要工作任務

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預算表

1.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年國有資本經營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府購買服務支出表

12.池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年通用資產配置支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.關于2024年通用資產配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴格執(zhí)行國家的財經方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度。

（二）編制本次財政預算、結算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預算，組織預算收入和執(zhí)行預算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預算收支的調整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況。

（三）加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各種經費開支范圍和標準，嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領發(fā)和審核工作；加強國有資產管理，防止資產流失。

（四）負責財政專項資金報帳制管理工作。

（五）負責財政直接補貼農民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（六）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務。

二、單位預算構成

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2024年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學的理財要求，進一步完善了涉農資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農網站的相關信息資料，明確了專人辦公，負責農戶“一卡通”掛失、換戶等工作。為了更好地推動工作，充分發(fā)揮工作積極性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅持做好票款管理，按時結賬，嚴格監(jiān)督各項財政支出，做好財政財務管理、一事一議項目管理工作，努力完成各項財政任務。

第二部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度部門預算表

見附件

第三部分 池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年度單位預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收支總預算70.07萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年收入預算70.07萬元，其中，本年收入70.07萬元，上年結轉收入0萬元。

（一）本年收入70.07萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加12.28萬元，增長21.25%，增長原因主要是單位人員增加。

（二）上年結轉收入0.0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年支出預算70.07萬元，比2023年預算增加12.28萬元，增長21.25%，增長原因主要是單位人員增加。其中，基本支出70.07萬元，占100%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務，發(fā)放人員工資薪酬等；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年財政撥款收支預算70.07萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款70.07萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入70.07萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出51.96萬元，占74.15%；社會保障和就業(yè)支出8.25萬元，占11.77%；衛(wèi)生健康支出1.54萬元，占2.20%；住房保障支出8.32萬元，占11.87%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預算支出70.07萬元，比2023年預算增加12.28萬元，增長21.25%，主要原因：主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務，發(fā)放人員工資薪酬等。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出51.96萬元，占74.15%；社會保障和就業(yè)支出8.25萬元，占11.77%；衛(wèi)生健康支出1.54萬元，占2.20%；住房保障支出8.32萬元，占11.87%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算51.96萬元，比2023年預算增加15.04萬元，增長40.74%，增長原因主要是單位人員增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算5.5萬元，比2023年預算增加0.9萬元，增長19.57%，增長原因主要是單位人員增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算2.75萬元，比2023年預算增加0.45萬元，增長19.57%，增長原因主要是單位人員增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算1.54萬元，比2023年預算增加0.22萬元，增長16.67%，增長原因主要是單位人員增加。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算5.65萬元，比2023年預算增加1.37萬元，增長32.01%，增長原因主要是單位人員增加。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算2.67萬元，比2023年預算增加2.67萬元，增長100%，增長原因主要是預算項目調整。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年一般公共預算基本支出70.07萬元，其中，人員經費59.34萬元，公用經費10.72萬元。

（一）人員經費59.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

（二）公用經費10.72萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年預算安排政府采購支出1.2萬元，比2023年預算增加0.2萬元，增長20.00%，增長原因主要是單位人員增加。其中，一般公共預算安排1.2萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2024年通用資產配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年沒有安排通用資產配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局不涉及績效目標公開，本項內容不予說明。

（二）機關運行經費。

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年機關運行經費財政撥款預算1.2萬元，比2023年預算增加0.2萬元，增長20%，增長原因主要是單位人員增加，需購置新電腦。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局2024年政府采購預算1.2萬元。其中：政府采購貨物預算1..2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)財政局殷匯分局0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。