第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一.關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則，貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。杏花村分局2023年收支總預(yù)算51.09萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入51.09萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出34.40萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88萬元、衛(wèi)生健康支出1.69萬元、住房保障支出7.93萬元。

二.關(guān)于2023年收入總表的說明

2023年收入預(yù)算51.09萬元，其中，本年收入51.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

杏花村分局2023年收入預(yù)算51.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入51.09萬元，占100%，比2022年預(yù)算撥款增加11.9萬元，增長31.31%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。

三.關(guān)于2023年支出總表的說明

杏花村分局2023年支出預(yù)算51.09萬元，其中，基本支出51.09萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加1.19萬元，增長2.38%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。

四.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

杏花村分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算51.09萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款51.09萬元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入51.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出38.16萬元，占74.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.16萬元，占14.02%；衛(wèi)生健康支出1.34萬元，占2.62%;住房保障支出4.43萬元，占8.67%。

五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

杏花村分局2023年一般公共預(yù)算撥款51.09萬元，比2022年預(yù)算撥款增加1.19萬元，增長2.38%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款51.09萬元，其中一般公共服務(wù)支出38.16萬元，占74.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.16萬元，占14.02%；衛(wèi)生健康支出1.34萬元，占2.62%;住房保障支出4.43萬元，占8.67%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023年預(yù)算38.16萬元，比2022年預(yù)算增加3.76萬元，增長10.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入月工資發(fā)放。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.77萬元，比2022年預(yù)算增加0.85萬元，增長21.68%，主要原因是：職工工資晉升繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.39萬元，比2022年預(yù)算增加0.43萬元，增長21.94%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.34萬元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算減少0.35萬元，下降20.71%，主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.43萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算減少3.5萬元，下降44.14%，減少原因是2023年初預(yù)算取消職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目測算。

六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杏花村分局2023年一般公共預(yù)算基本支出51.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)43.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.26萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)43.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)7.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

八.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

杏花村分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

財(cái)政局杏花村分局2023年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出安排，即項(xiàng)目支出0萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

財(cái)政局杏花村分局2023年預(yù)算安排政府采購支出0萬元，一般公共預(yù)算安排0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

杏花村分局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二.其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。2023年杏花村分局除人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，無其他項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杏花村分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.26萬元，比2022年預(yù)算減少0.42萬元，下降5.47%，下降主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)開支。

（三）政府采購情況。

杏花村分局2023年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。

杏花村分局有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2023年單位預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）單位整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2023年杏花村分局“一般公共預(yù)算”財(cái)政撥款預(yù)算51.09萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。杏花村分局2023年按照《貴池區(qū)單位預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位編制了單位整體支出51.09萬元，具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額43.83萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額7.26萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；績效目標(biāo)是用于開展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價(jià)，提高資金的使用效益。

（一）一般公共服務(wù)支出38.16萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.16萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額。

（三）衛(wèi)生健康支出1.34萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）住房保障支出4.43萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要分局在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

第四部分 名詞解釋

一.財(cái)政撥款收入：指單位或單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五.項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
     六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政單位各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。

八.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。

九.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十一.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

十二.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。