關(guān)于殷匯鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算調(diào)整及1-6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告（草案）

——2025 年8月12日在殷匯鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

 

殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室   錢(qián)葉勝

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告殷匯鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整及1-6月預(yù)算執(zhí)行情況方案（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

 

一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

1.收入增加948.16萬(wàn)元，其中：

上級(jí)補(bǔ)助收入增加948.16萬(wàn)元，主要是根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)財(cái)政新下達(dá)的項(xiàng)目補(bǔ)助收入調(diào)整增加，其中：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增45.23萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.16萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.57萬(wàn)元，退休費(fèi)1.5萬(wàn)元）、單位公用經(jīng)費(fèi)保持不變、項(xiàng)目資金調(diào)增902.86萬(wàn)元。

 

2.支出增加948.16萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算支出減少35萬(wàn)元，根據(jù)殷匯鎮(zhèn)預(yù)算資金安排，預(yù)計(jì)向?qū)W校劃撥資金35萬(wàn)元。（鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)直接調(diào)劑到學(xué)校）

一般公共預(yù)算支出增加983.16萬(wàn)元，根據(jù)上級(jí)財(cái)政新下達(dá)的全年預(yù)算支出指標(biāo)，相應(yīng)增加支出983.16萬(wàn)元，包括：河?xùn)|圩堤防加固工程征地補(bǔ)償款項(xiàng)目126.41萬(wàn)元、鎮(zhèn)街補(bǔ)助資金（化債資金）515.24萬(wàn)元、土地出讓金項(xiàng)目30.32萬(wàn)元（該指標(biāo)實(shí)際為單位所實(shí)現(xiàn)的政府性基金收入）、殷匯鎮(zhèn)消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元、殷匯鎮(zhèn)森林防火資金10萬(wàn)元、文化館開(kāi)放資金5萬(wàn)元、2025年度信息員考核獎(jiǎng)及2025年信息員基本工資8萬(wàn)元、2025年渡運(yùn)安全管理經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元、2023年度發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金3.54萬(wàn)元、2025涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、2025年獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)資金1萬(wàn)元、鎮(zhèn)街財(cái)源建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金210萬(wàn)元、2025年民族宗教信息員崗位補(bǔ)貼4.32萬(wàn)元、社保專(zhuān)項(xiàng)資金45.23萬(wàn)元。增減變化后，支出增加948.16萬(wàn)元。

經(jīng)上述調(diào)整后，收支相抵。屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況，列支到相應(yīng)的支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（見(jiàn)附表一）。

 

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）殷匯鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算調(diào)整

1.收入增加3800.83萬(wàn)元，其中：

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入增加24.32萬(wàn)元，（1）土地出讓金年初預(yù)算為30萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為30.32萬(wàn)元，調(diào)增0.32萬(wàn)元（該指標(biāo)通過(guò)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)），（2）集體（讀山村）土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增24萬(wàn)元。

上級(jí)補(bǔ)助收入增加3776.51萬(wàn)元，主要是根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行中，上級(jí)財(cái)政新下達(dá)的補(bǔ)助收入調(diào)整增加。

2.支出增加3800.83萬(wàn)元，其中：

（1）政府性基金預(yù)算支出增加3800.83萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加3800.83萬(wàn)元。其中2025年體育項(xiàng)目上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金27萬(wàn)元、2025年公共文化空間建設(shè)資金25.03萬(wàn)元、河?xùn)|圩堤防加固工程征地補(bǔ)償款10.9萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債資金（殷匯碼頭）1143萬(wàn)元、G236項(xiàng)目2202.6萬(wàn)元、圖斑整改項(xiàng)目資金239.3萬(wàn)元、耕地保護(hù)整改項(xiàng)目資金149萬(wàn)元、文明創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助4萬(wàn)元。

經(jīng)上述調(diào)整后，收支相抵。屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況，列支到相應(yīng)的支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（見(jiàn)附表二）。

 

三、2025年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2025年1—6月一般公共預(yù)算收入完成2327.8萬(wàn)、體制補(bǔ)助收入56.87萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1140.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入210.45萬(wàn)元、收入合計(jì)為3735.63萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的65.26%。

一般公共預(yù)算支出完成2631.93萬(wàn)元、上解支出1103.7萬(wàn)元，支出合計(jì)3735.63萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的65.26%。（見(jiàn)附表一）                                                   

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2025年1—6月國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入30.32萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2837.34萬(wàn)元，收入合計(jì)3037.84萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的75.93%。

政府性基金預(yù)算支出完成3037.84萬(wàn)元。占調(diào)整預(yù)算的75.93%（見(jiàn)附表二）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因由區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無(wú)預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。