池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2018年部門預(yù)算

 

2018年1月25日

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5. 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
6. 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
7. 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
8. 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9. 批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明
10. 其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

   10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責

秋浦街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

秋浦街道有下屬預(yù)算單位5個，2018年度部門預(yù)算由街道辦事處、財政所、計生服務(wù)所、民政辦公室和文化廣播站5個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)秋浦街道辦事處人民政府	行政單位
2	貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政所	行政單位
3	貴池區(qū)秋浦街道辦事處計生服務(wù)所	事業(yè)單位
4	貴池區(qū)秋浦街道辦事處民政辦公室	事業(yè)單位
5	貴池區(qū)秋浦街道辦事處文化廣播站	事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神、全面落實三位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2018年秋浦街道的工作任務(wù)依然十分繁重，我們將進一步確立起危機意識，全力以赴抓好各項工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達的各項目標和任務(wù)，重點做好以下幾項工作：一是堅持強化擔當，服務(wù)城市建設(shè)；二是結(jié)合街區(qū)實際，扎實改善環(huán)境；三是整合多方資源，促進經(jīng)濟發(fā)展；四是立足民政民生，落實相關(guān)政策；五是創(chuàng)新社會管理，建設(shè)平安街道；六是緊貼居民需求，完善人口計生；七是夯實黨建基礎(chǔ)，堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)；八是加強廉政建設(shè)，提升服務(wù)水平。面對全面建成小康社會的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強自身建設(shè)，努力提高法治意識和廉潔從政能力，確保各項目標落到實處、取得實效。

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

秋浦街道2018年財政撥款收支預(yù)算581.12萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款581.12萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入581.12萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出333.14萬元，占57.33%；文化體育與傳媒支出8.26萬元，占1.42%；社會保障和就業(yè)支出38.86萬元，占6.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.23萬元，占2.79%;住房保障支出22.43萬元，占3.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出162.2萬元，占27.91%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

秋浦街道2018年一般公共預(yù)算撥款581.12萬元，比2017年預(yù)算撥款增加83.2萬元，增長16.71%,增長原因主要是：一是人員正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出38.86萬元，占6.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.23萬元，占2.79%;住房保障支出22.43萬元，占3.86%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算38.86萬元，比2017年預(yù)算減少19.11萬元，減少32.97%,減少原因主要是退休人員工資納入社保管理。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元，；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”38.86萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險及年金支出。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預(yù)算16.23萬元，比2017年預(yù)算增加萬元，增加2.82%，增加原因主要是人員工資增加。

3.“住房保障支出”2018年預(yù)算22.43萬元，比2017年預(yù)算增加2.17萬元，增長10.76%，增長原因主要是人員工資增長使公積金繳費增加。其中：“住房公積金”預(yù)算22.43萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

秋浦街道2018年一般公共預(yù)算基本支出581.12萬元，其中：

工資福利支出233.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、等。

商品和服務(wù)支出201.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助135萬元，主要包括：遺屬補助、獨生子女獎勵金、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

資本性支出10.8萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置10.8萬元。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，秋浦街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。秋浦街道2018年收支總預(yù)算581.12萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

秋浦街道2018年收入預(yù)算581.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入581.12萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加83.2萬元，增長16.71%，增長原因主要是一是人員正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加。。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

秋浦街道2018年支出預(yù)算581.12萬元，比2017年預(yù)算增加83.2萬元，增長16.71%,增長原因主要是：一是人員正常調(diào)資；二是社區(qū)人員工資增加。其中，基本支出581.12萬元，占100%,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房改革支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

秋浦街道2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

秋浦街道2018年沒有項目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

秋浦街道2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算212.39萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備及對社區(qū)補助。

（二）政府采購情況。

秋浦街道2018年政府采購預(yù)算總額10.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

秋浦街道有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表見后）

1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2018年部門政府采購預(yù)算表

10、2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表