池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月25日

 

 

 

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
8. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9. 批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10. 其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2019年部門收支預(yù)算總表
6. 2019年部門收入預(yù)算總表
7. 2019年部門支出預(yù)算總表
8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2019年度部門預(yù)算由政府本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

行政

2

貴池區(qū)財(cái)政局梅街分局

行政

3

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)文化廣播站

事業(yè)

4

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

事業(yè)

5

貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

事業(yè)

三、2019年度主要工作任務(wù)

以黨的十九大精神為指引，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進(jìn)美麗梅街建設(shè)，打造以工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)、生態(tài)靚鎮(zhèn)為名片的城郊重鎮(zhèn)。

一、聚焦精準(zhǔn)精細(xì)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進(jìn)落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

五、聚焦增進(jìn)人民福祉，傾力改善民計(jì)民生。

六、聚焦依法行政，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了持續(xù)健康發(fā)展。

 

第二部分2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1948.60萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1948.60萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1948.60萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出564.16萬元，占28.95%；文化體育與傳媒支出93.68萬元，占4.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬元，占6.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.28萬元，占2.89%;節(jié)能環(huán)保支出360萬元，占18.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出267萬元，占13.7%；農(nóng)林水支出421.68萬元，占21.64%；住房保障支出50.2萬元，占2.58%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1948.60萬元，比2018年預(yù)算撥款增加474.67萬元，增長32.2%,增長原因1.因人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加。2.文化、環(huán)保、公路等項(xiàng)目支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出564.16萬元，占28.95%；文化體育與傳媒支出93.68萬元，占4.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬元，占6.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.28萬元，占2.89%;節(jié)能環(huán)保支出360萬元，占18.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出267萬元，占13.7%；農(nóng)林水支出421.68萬元，占21.64%；住房保障支持50.2萬元，占2.58%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算564.16萬元，比2018年預(yù)算減少211.5萬元，減少27.27%，減少的原因是，1.壓縮一般性開支;2.住房公積金單獨(dú)列支。其中“工資福利支出”405.81萬元，主要用于單位職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。“商品和服務(wù)支出”128.35萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)等支出。“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30萬元”主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2. “文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算93.68萬元，比2018年預(yù)算增加14.19萬元，增加17.85%，增加的原因主要是用于文化發(fā)展項(xiàng)目資金的增加。
3. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算135.6萬元，比2018年預(yù)算增加85.6萬元，增加171.2%，增加的原因是將用于社會(huì)扶助資金增加。
4. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算56.28萬元，比2018年預(yù)算增加2.79萬元，增長5.22%，增長的主要原因是用于計(jì)生日常開支經(jīng)費(fèi)增加。
5. “節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算360萬元，比2018年預(yù)算增加270萬元，增長300%，增加的原因是將增加用于環(huán)生產(chǎn)和用于提升鎮(zhèn)榮建設(shè)的支出。
6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2019年預(yù)算267萬元，比2018年預(yù)算增加247萬元，增長823.33%，增加的原因是將增加用于城鄉(xiāng)發(fā)展的支出，如公路設(shè)計(jì)和建設(shè)、房屋拆除補(bǔ)償?shù)取?/li>
7. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算421.68萬元，比2018年預(yù)算增加26.39萬元，增長6.68%，增長的主要原因是將增加水利建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8. “住房保障支出”2019年預(yù)算50.2萬元，2018年未單獨(dú)列支，安排在一般公共服務(wù)支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1334.6萬元，其中：

工資福利支出614.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出448.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.44萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅街鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1948.60萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出;節(jié)能環(huán)保支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出；農(nóng)林水支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1948.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1948.60萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加474.67萬元，增長32.2%，增長原因主要是財(cái)稅收入的增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1948.60萬元，比2018年預(yù)算增加474.67萬元，增長32.2%,增長原因主要是用于節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)建設(shè)和社會(huì)保障的支出增加。其中，基本支出1334.6萬元，占68.49%,主要用于政府基本公共開支，項(xiàng)目支出614萬，占31.51。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算720.24萬元，主要用于保障單位運(yùn)行的日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預(yù)算總額15.74萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1.2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2019年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2019年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2019年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2019年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。