目錄

 

第一部分部門概況

1.  主要職責
2.  部門預算單位構(gòu)成
3.  2018年度主要工作任務

第二部分2018年部門預算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預算表（附表）

1.  2018年部門財政撥款收支預算總表
2.  2018年部門一般公共預算支出預算表
3.  2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4.  2018年部門政府性基金預算支出預算表
5.  2018年部門收支預算總表
6.  2018年部門收入預算總表
7.  2018年部門支出預算總表
8.  2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9.  2018年部門政府采購預算表
10.  10.2018年政府購買服務預算表

第一部分部門概況

一、主要職責

1.負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.負責執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.負責保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負責保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；

5.負責保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.負責保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.負責辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站	全額撥款事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計生服務所	全額撥款事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心	全額撥款事業(yè)單位

 

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府有下屬預算單位5個，2018年度部門預算由局本級和下屬4個預算單位（由局本級）預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見上表。

三、2018年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展。

 

第二部分2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算1200萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1200萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1200萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出704萬元，占58.68%；社會保障和就業(yè)支出100萬元，占8.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160萬元，占13.33%;住房保障支出46萬元，占3.83%；農(nóng)林水支出150萬，占12.5%；文化體育與傳媒支出40萬，占3.33%。

二、關(guān)于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算撥款1200萬元，比2017年預算撥款增加134.9萬元，增長12.67%,增長原因主要是人員工資的增加和神山骨料項目的啟動帶來相關(guān)支出的增加。

（二）一般公共預算款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出704萬元，占58.68%；社會保障和就業(yè)支出100萬元，占8.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160萬元，占13.33%;住房保障支出46萬元，占3.83%；農(nóng)林水支出150萬，占12.5%；文化體育與傳媒支出40萬，占3.33%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務支出”2018年預算809萬元，比2017年預算增加254萬元，增長56.44%,增長原因主要是人員增加和神山骨料項目帶來的日常開支增加。
2. “社會保障和就業(yè)支出”2018年預算100萬元，比2017年預算增加10萬元，增長11.11%,增長原因主要是退休人員工資的增加和每年機關(guān)養(yǎng)老保險繳費數(shù)調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算50萬元，主要用于退休干部的退休費；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”50萬元，主要用于在編在你剛。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年預算160萬元，比2017年預算增加10萬元，增長14.29%，增長原因主要是計生手術(shù)費、獨保費等支出的增加。
4. “住房保障支出”2018年預算46萬元，比2017年預算增加4萬元，增長10%，增長原因主要是住房公積金每年的繳費數(shù)的調(diào)整。其中：“住房公積金”預算46萬元，主要用于政府人員住房公積金繳費。
5. “農(nóng)林水支出”2018年預算150萬元，比2017年預算增加10萬元，增長7.14%，增長原因主要是人員增加導致的事業(yè)運行經(jīng)費的增長，村干部的工資和養(yǎng)老保險每年也在調(diào)整。

6.“文化體育與傳媒支出”2018年預算40萬元，比2017年預算增加2萬元，增長4.17%，增長原因主要是人員工資的增加。

三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出1200萬元，其中：

工資福利支出450萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務支出566萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助180萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

其他資本性支出4萬元，主要包括辦公設備購置費。

四、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算1200萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

六、關(guān)于2018年收入預算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算1200萬元，其中：一般公共預算撥款收入1200萬元，占100%，比2017年預算增加134.9萬元，增長12.67%，增長原因主要是人員的增加和神山骨料項目的啟動帶來的稅收的增加。

七、關(guān)于2018年支出預算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算1200萬元，比2017年預算增加134.9萬元，增長12.67%,增長原因主要是人員的增加和神山骨料項目的啟動帶來的相關(guān)支出的增加。其中，基本支出1200萬元，占100%,主要用于人員經(jīng)費、商品服務支出和對其他家庭個人補助。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年沒有項目績效目標設置情況說明，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，無評價結(jié)果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算750萬元，主要用于機關(guān)開展工作的相關(guān)開支。

（二）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購預算總額15萬元。其中：政府采購貨物預算15萬元，政府采購服務預算0萬元，授予中小企業(yè)合同金額為0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套）、單價100萬以上專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。