目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況

 

第一部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職能

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府系財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，其中政府機(jī)關(guān)和財(cái)政分局為行政機(jī)構(gòu)，計(jì)生服務(wù)所、文化廣播站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算包括：鎮(zhèn)本級(jí)決算、財(cái)政分局決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致，無增減戶數(shù)。

納入池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)

單位名稱

1

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

2

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牌樓分局

3

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站

4

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

5

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

 

 

第二部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表

1、收入支出決算總表（見附件）

2、收入決算表（見附件）

3、支出決算表（見附件）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

 

第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1481.2萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1481.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少250.14萬元，增長14.45%，主要原因是其他收入的減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1481.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1481.2萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1481.2萬元，其中：基本支出1481.2萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1481.2萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1481.2萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加401.76萬元，增長37.22%，主要原因：一是機(jī)關(guān)人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加；二是神山骨料項(xiàng)目的投產(chǎn)產(chǎn)生的稅收的穩(wěn)步提升。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1481.2萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加401.76萬元，增長37.22%。主要原因是神山骨料項(xiàng)目的投產(chǎn)產(chǎn)生的稅收的穩(wěn)步提升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1481.2萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加401.76萬元，增長37.22%。主要原因是機(jī)關(guān)人員的增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1481.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1027.36萬元，占69.36%;文化體育與傳媒（類）支出30.08萬元，占2.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104.3萬元，占7.04%；農(nóng)林水（類）支出184.96萬元，占12.49%；住房保障（類）支出50.07萬元，占3.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.43萬元，占5.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1200萬元，支出決算為1481.2萬元，完成年初預(yù)算的123.43%。一是工資正常增長及公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金相應(yīng)增長；二是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需投入公用經(jīng)費(fèi)增加；三是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入的一般公共服務(wù)支出的增加。其中:基本支出1481.2萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為674萬元，支出決算為996.26萬元，完成年初預(yù)算的147.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入增加。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為31.1萬元，完成年初預(yù)算的103.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。
3. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），年初預(yù)算為40萬元，支出決算為30.08萬元，完成年初預(yù)算的75.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的減少導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)的減少。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬元，支出決算為104.3萬元，完成年初預(yù)算的104.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保基數(shù)的調(diào)增導(dǎo)致的增加。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為160萬元，支出決算為89.4萬元，完成年初預(yù)算的55.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年計(jì)生的獎(jiǎng)特扶變動(dòng)較大。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為18.3萬元，支出決算為18.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為131.7萬元，支出決算為166.66萬元，完成年初預(yù)算的100.98%，決算數(shù)等大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部工資的增加和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為46萬元，支出決算為50.7萬元，完成年初預(yù)算的126.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資增資所致的公積金的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1481.2萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)711.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)769.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1027.36萬元，比2017年增加44.1萬元，增長4.49%，主要原因是政府人員工資增加和日常開支的增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府采購支出總額11.73萬元，其中：政府采購貨物支出11.73萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本單位2017年未開展預(yù)算績效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用