第一部分部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2020年度主要工作任務

第二部分2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2020年部門預算表（附表）

1.  2020年部門財政撥款收支預算總表

2.  2020年部門一般公共預算支出預算表

3.  2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2020年部門收支預算總表

6.   2020年部門收入預算總表

7.   2020年部門支出預算總表

8.   2020年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.  2020年部門政府采購預算表

10. 2020年政府購買服務預算表

第一部分部門概況

一、 主要職責

1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、 部門預算單位構成

殷匯鎮(zhèn)有下屬預算單位4個，2020年度部門預算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務

以黨的十九大以及二中、三中全會精神為指引，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進美麗殷匯建設，促進殷匯經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺階。

一、聚焦精準精細，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實體經(jīng)濟。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質量。

五、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。

六、聚焦依法行政，加強政府自身建設。

第二部分2020年部門預算情況說明

一、         關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預算1253.21萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1253.21萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1253.21萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1016.51萬元，占81.1%；文化體育與傳媒支出68.14萬元，占5.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.11萬元，占4.3%;農(nóng)林水支出114.46萬元，占9.1%。

二、  關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

殷匯鎮(zhèn)2020年一般公共預算撥款1253.21萬元，比2019年預算撥款1229.59萬元增加23.62 萬元，增加1.92%,增長原因：1.人員增加，工資支出相應增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費相應增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。一般公共服務支出1016.51萬元，占81.1%；文化體育與傳媒支出68.14萬元，占5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.11萬元，占4.3%;農(nóng)林水支出114.46萬元，占9.1%。

。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2020年預算1016.51萬元，比2019年預算增加23.07萬元，增長2.3%，增長原因1.人員增加，工資支出相應增加；2.工資正常增長。

2、“農(nóng)林水支出”2020年預算114.46萬元，比2019年預算增加49.01萬元，增長74.8%，增長主要原因1.人員增加2.國家扶持力度增大。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出1253.21萬元，其中：工資福利支出662.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、村干部工資、聘用人員工資。

商品和服務支出590.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助0.25萬元，主要包括：離休費、退休費、退役費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，殷匯鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。殷匯鎮(zhèn)2020年收支總預算1253.21萬元，收入為一般公共預算撥款收入、其他收入、上級補助收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

六、 關于2020年收入預算情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年收入預算1253.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入1253.21萬元，占100%。

七、 關于2020年支出預算情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年支出預算1253.21萬元，比2019年預算增加23.62 萬元，增加1.92%,增長原因：1.人員增加，工資支出相應增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費相應增加；其中，基本支出1253.21萬元，占100%,主要用于一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

八、 關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

殷匯鎮(zhèn)2020年未設置預算績效目標，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

殷匯鎮(zhèn)2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算590.54萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二） 政府采購情況。

殷匯鎮(zhèn)2020年政府采購預算總額43.62萬元。其中：政府采購貨物預算43.26萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

殷匯鎮(zhèn)有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置18萬元，購置公務用車1輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2020年部門預算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預算總表，見附件01表；

2. 2020年部門一般公共預算支出預算表，見附件02表；

3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表，見附件03表；

4. 2020年部門政府性基金預算支出預算表，見附件04表；

5. 2020年部門收支預算總表，見附件05表；

6. 2020年部門收入預算總表，見附件06表；

7. 2020年部門支出預算總表，見附件07表；

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表，見附件08表；

9. 2020年部門政府采購預算表，見附件09表；

10. 2020年政府購買服務預算表，見附件10表。