2019年9月

目  錄

第一部分 貴池區(qū)應急事務管理局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 貴池區(qū)應急事務管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 貴池區(qū)應急事務管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)應急事務管理局概況

一、部門職能

(一)、貫徹執(zhí)行國家安全生產工作方針政策和法律法規(guī)；指導協(xié)調全區(qū)安全生產工作，分析和預測全區(qū)安全生產形勢，發(fā)布安全生產信息，協(xié)調解決安全生產中的重大問題。

（二）、承擔全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理責任。

（三）、承擔工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理責任。

（四）、承擔非煤礦山企業(yè)、危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理責任。

（五）、承擔工礦商貿作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任。

（六）、監(jiān)督執(zhí)行國家工礦商貿行業(yè)安全生產標準和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

（七）、負責組織區(qū)政府安全生產大檢查和專項督查；根據(jù)區(qū)政府授權，牽頭組織一般事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；協(xié)助調查處理較大以上事故。

（八）、負責組織指揮和協(xié)調安全生產應急救援工作，綜合管理安全生產傷亡事故和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（九）、負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設項目”）的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用情況。

（十）、負責組織指導并監(jiān)督工礦商貿生產經營單位主要負責人（不含煤礦礦長）、安全生產管理人員以及特種作業(yè)人員（不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員）的安全資格考核工作；負責監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位生產和職業(yè)安全培訓工作。

（十一）、指導協(xié)調全區(qū)安全生產檢測檢驗工作，協(xié)助監(jiān)督和指導注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十二）、指導協(xié)調和監(jiān)督安全生產行政執(zhí)法工作。

（十三）、承擔區(qū)政府安全生產委員會的具體工作。

（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，貴池區(qū)應急事務管理局2018年度部門決算包括局本級決算，與預算比較有所增加。增加主要原因：一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大。

納入貴池區(qū)應急事務管理局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 貴池區(qū)應急事務管理局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

具體情況見附件

第三部分 貴池區(qū)應急事務管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計393.93萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計393.93萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加38.09萬元，增長14.89%，主要原因：一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計373.23萬元，其中：財政撥款收入332.24萬元，占89.02%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入40.99萬元，占10.98%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計294.87萬元，其中：基本支出294.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計352.94萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計352.94萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年255.84萬元相比，財政撥款收、支總計各增加130.3萬元，增長50.93%，主要原因：一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入332.24萬元，占本年收入的89.02%。與2017年255.84萬元相比，一般公共預算財政撥款收入增加76.4萬元，增長29.86%。主要原因：一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出294.87萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加72.23萬元，增長32.44%。主要原因：一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出294.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出246.97萬元，占占84%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.54萬元，占8%；農林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出14.95萬元，占5.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.41萬員，占2.6%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為245.85萬元，支出決算為294.87萬元，完成年初預算的119.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是因政策變動；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。其中:基本支出294.87萬元，占119.93%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）資源勘探信息（款）行政運行（項）。年初預算為199.76萬元，支出決算為245.85萬元，完成年初預算的123.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是因政策變動；二是資源勘探信息等支出加大等。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為23.63萬元，支出決算為23.54萬元，完成年初預算的99.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

3. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為14.96萬元，支出決算為20.7萬元，完成年初預算的138.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調資后相應增加公積金支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.5萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的98.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出294.87萬元，其中人員經費244.74萬元，主要包括:基本工資49.41萬元、津貼補貼43.17萬元、獎金24.16萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費16.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.30萬元、其他社會保障繳費7.49萬元、住房公積金22.81萬元、醫(yī)療費2.7萬元、其他工資福利支出12.32萬元、生活補助61.2萬元、獎勵金0.14萬元、對其他個人和家庭的補助支出61.34萬元；公用經費50.13萬元，主要包括：辦公費10.08萬元、印刷費0.68萬元、咨詢費1萬元、郵電費7.03萬元、差旅費1.74萬元、維修（護）費0.04萬元、會議費1.05萬元、培訓費1.82萬元、公務接待費2.13萬元、勞務費1.16萬元、委托業(yè)務費0.98萬元、工會經費1.35萬元、其他交通費用7.17萬元、其他商品服務支出13.41萬元、 辦公設備購置0.48萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)應急管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，貴池區(qū)應急事務管理局機關運行經費支出49.65萬元，比2017年77.09萬元減少27.44萬元，下降35.39%，主要原因：一是科目調整；二是公用經費支出減少；三是為企業(yè)評估評價、安全檢測費用減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，貴池區(qū)應急事務管理局政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，貴池區(qū)應急事務管理局共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。從評價情況看，（概括表述項目績效情況，是否達到了預期績效目標）。

本部門共組織對“……”等0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看，（概括表述重點項目績效情況，是否達到了預期績效目標）。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，（概括表述評價情況）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：收入支出決算總表

附件2：收入決算表

附件3：支出決算表

附件4：財政撥款收入支出決算總表

附件5：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表